Uchwała Rady nr XXVII/178/26 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 294 402,50 zł do kwoty 202 657 051,32 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 048,50 zł do kwoty 176 490 642,88 zł,
• dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 270 354,00 zł do kwoty 26 166 408,44 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 20 848,50 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych na zmianę klasyfikacji gruntów;
• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2026 roku (WFB.I.3120.3.30.2026) wprowadza się dochody w kwocie 3 200,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów - weryfikacja operatu klasyfikacyjnego przez biegłego w dziedzinie gleboznawstwa pod kątem prawidłowości zmian użytków gruntowych;
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2026 roku (WFB.I.3120.3.30.2026) zwiększa się dochody o 85 110,90 zł przeznaczone na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0„, jednocześnie o tą samą kwotę zmniejsza się dochody w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 czerwca 2026 roku (MF/FG6.4143.3.331.2026.MF.2203) wprowadza się dochody w kwocie 179 949,00 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania "Modernizacja stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej i systemów łączności„, podzadania "Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu łączności radiowej dla Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu" w ramach przedsięwzięcia "Sprzęt informatyki i łączności" zgodnie z ustawą z dnia 31 listopada 2025 roku o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029";

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 90 405,00 zł z zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec - Gruczno" - opracowanie dokumentacji projektowej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 294 402,50 zł do kwoty 220 293 042,32 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 159,50 zł do kwoty 180 287 374,88 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 235 243,00 zł do kwoty 40 005 667,44 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 848,50 zł z przeznaczeniem na zmianę klasyfikacji gruntów oraz kwotę 3 200,00 zł na weryfikację operatu klasyfikacyjnego przez biegłego w dziedzinie gleboznawstwa pod kątem prawidłowości zmian użytków gruntowych - źródło finansowania dotacja od Wojewody;
• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego zarządu Dróg w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie naprawy dróg, ponadto w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 90 405,00 zł na kontynuację realizacji opracowania dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec - Gruczno" oraz zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00 zł na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1263C Świekatowo-Bukowiec" z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1280C w miejscowości Gawroniec";
• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 87 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" o kwotę 85 110,90 zł, jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę wydatki w rozdziale "Zadania z zakresu geodezji i kartografii„ - podstawa zmiany informacja od Wojewody. Ponadto wycofuje się środki własne zabezpieczone jako wkład własny do realizacji projektu w wysokości 85 111,00 zł i zwiększa się o tą kwotę plan wydatków na zakup usług pozostałych w ramach rozdziału "Zadania z zakresu geodezji i kartografii";
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” i „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 2 927,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę polisy ubezpieczenia pojazdu;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” i "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 12 917,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych ze zwrotem kosztu za dojazd. Ponadto w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 179 949,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu łączności radiowej dla Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu" - decyzja Ministra Finansów i Gospodarki;
• w dziale „Oświata i wychowanie” i "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziałach: „Szkoły podstawowe specjalne”, "Przedszkola specjalne" oraz "Szkoły zawodowe specjalne" w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych budynku m.in. naprawę schodów wejściowych, naprawę podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz malowanie korytarza;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Technika”, "Branżowe szkoły I stopnia" oraz „Licea ogólnokształcące" w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu korytarza na II i III piętrze (40 000,00 zł) oraz zakup materiałów do odnowienia trybun na boisku szkoły (10 000,00 zł);
• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na realizację zadania "Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu - etap I".

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.
 

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska