Uchwała Rady Nr XIII/95/25 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 438 128,00 zł do kwoty 193 332 787,32 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 763,00 zł do kwoty 178 178 361,32 zł,
• dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 377 365,00 zł do kwoty 15 154 426,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” w związku z dostosowaniem planowanych dochodów do wartości zawartej umowy na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Świeckiego zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1 180 027,00 zł;
• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w związku z dostosowaniem planowanych dochodów do wartości zawartej umowy na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Świeckiego zmniejsza się planowane dochody z tytułu dopłaty do wozokilometra o kwotę 17 619,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 423 037,00 zł przeznaczone na realizację zadania "Zadrzewienie przy drogach lokalnych - Pielęgnacja drzew w pasie drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo - Świecie";

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim - Świekatowo„ zmniejsza się planowane dochody o kwotę 377 365,00 zł do wysokości zawartej umowy;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 marca 2025 roku (WFB.I.3120.3.18.2025) zwiększa się dochody o 3 589,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalnych szkolenia z zakresu geodezji i kartografii;
• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku zwiększa się dochody o kwotę 662 439,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2025 roku (WFB.I.3120.3.20.2025) zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 5 281,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o kwotę 39 537,00 zł z tytułu 2,5% wysokości środków otrzymanych z PFRON i przeznaczonych na obsługę tych zadań;

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 438 128,00 zł do kwoty 204 468 162,32 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 763,00 zł do kwoty 177 502 721,32 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 377 365,00 zł do kwoty 26 965 441,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 197 946,00 zł do wysokości zawartej z przewoźnikiem umowy na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Świeckiego oraz zwiększa się wydatki o 300,00 zł w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na zakup druków zaświadczeń;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Błądzim-Świekatowo) zmniejsza się wydatki o kwotę 377 365,00 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 423 037,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Zadrzewienie przy drogach lokalnych - Pielęgnacja drzew w pasie drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo - Świecie";

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 marca 2025 roku (WFB.I.3120.3.18.2025) zwiększa się wydatki o 3 589,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalnych szkolenia z zakresu geodezji i kartografii;

• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 085,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚŚ (129,00 zł) oraz szkolenia pracowników (956,00 zł);
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników cywilnych;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Technika”, „Szkoły policealne”, „Branżowe szkoły I stopnia”, „Licea ogólnokształcące” oraz  „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w planach finansowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 662 439,00 zł z przeznaczeniem na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu dokonuje się zmiany klasyfikacji  wydatków z paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na paragraf „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (dotyczy zadania Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o kwotę 5 281,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkolenia pracowników i pracodawcy ze środków otrzymanych z KFS;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 36 037,00 zł oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 3 500,00 zł z tytułu obsługi zadań PFRON;
• w działach „Transport i łączność", "Administracja publiczna", ”Oświata i wychowanie", "Edukacyjna opieka wychowawcza", "Rodzina" oraz "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmienia się rodzaj wydatków poszczególnych paragrafów z własnych na otrzymane na podstawie porozumień z JST zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska