Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2023 roku

Sprawozdanie z kontroli i audytów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2023 roku

Jednostki, które przeprowadzały kontrolę:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Termin: 3-5 stycznia 2023

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli jest ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z art.71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w szczególności obejmująca następujące obszary:

1. Wskaźnik realizacji projektu,
2. Kwalifikowalność podatku VAT,
3. Promocja projektu,
4. Zgodność projektu z politykami,
5. Archiwizacja,
6.  Generowanie dochodu w projekcie w rozumieniu art.61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,
7. Wypełniania szczegółowych zasad określonych w dokumentacji konkursowej przez IZ RPO WK-P dla poszczególnych osi priorytetowych /działań/poddziałań/ typów projektów.

Wynik kontroli: PDFRaport z wizyty monitoringowej.pdf (4,23MB)

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Bydgoszczy

Termin: 29-31 marca 2023, 3 kwietnia 2023, 6 kwietnia 2023

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
   przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 202 0 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wynik kontroli: PDFProtokół-kontroli-ZUS.pdf (1,28MB)

3. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy

Termin: 19.01.2023 – 26.04.2023

Przedmiotowy zakres audytu:

1. Przygotowanie, organizacja i poziom zasobów kadrowych Urzędu do realizacji
   wybranych zadań związanych z obsługą klienta
2. Realizacja wybranych zadań związanych z obsługą klienta

Wynik kontroli: PDFWystapienie pokontrolne NIK-2023.pdf (1,40MB)

4. Krajowa Administracja Skarbowa, Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Termin: 16.01.2022 – 09.03.2023

Przedmiotowy zakres audytu: 

Przeprowadzenie audytu projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wynik audytu: PDFKAS-protokół z audytu.pdf (2,17MB)

5. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Oddział Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego

Termin: 7 czerwca 2023 – 29 września 2023

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Prawidłowości działania organu administracji architektoniczno-budowlanej, wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) obejmującej:
   - terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń z projektem budowlanym oraz rzetelność wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji oraz zgłoszeń zamiaru budowy z projektem budowlanym,
2. okres objęty kontrolą - lata 2020-2021

Wynik kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne.pdf (757,21KB)

6. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Termin: 23.08.2023

Przedmiotowy zakres kontroli: 

1. Sposób wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania - SWO na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Sposób wdrożenia systemu wykrywania i alarmowania - SWA na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Wykorzystanie odbiorników radiowych do prowadzenia nasłuchu ODN.
4. Wykorzystanie radioodbiorników do prowadzenia komunikacji radiowej.
5. Usytuowanie (dyslokacji) central i syren alarmowych.
6. Stanu faktycznego systemu łączności radiowej i systemu ostrzegania i alarmowania.
7. Sposobu eksploatacji, wykorzystania i obsługi systemu łączności radiowej i alarmowej oraz systemu informatycznego Promień.

Wynik kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne WKP BTP.pdf (1,18MB)

7. Krajowa Administracja Skarbowa, Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Termin: 05.10.2023

Przedmiotowy zakres kontroli: audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wynik kontroli: PDFProtokół oględzin Infostrada - KAS.pdf (69,89KB)