Uchwała Rady Nr VI/45/24 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Uchwała Nr VI/45/24
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/348/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 180 564 711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 9 369 733 zł,

2) dochody bieżące – 171 194 978 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 189 835 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 174 412 682 zł, w tym w szczególności:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107 105 272 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 239 661 zł,

c) dotacje – 12 488 096 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 950 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 535 480 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,

g) świadczenia społeczne – 4 094 173 zł;

2) wydatki majątkowe – 15 422 454 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 14 750 452 zł

b) wydatki majątkowe dotacyjne – 672 002 zł”;

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 824 462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.",

4) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 6 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 10 - Plan dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 12 - Plan dochodów i wydatków na zadania geodezyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska - Czerwińska

Uzasadnienie

Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 4 149 716 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat od osób fizycznych w związku z klasyfikacją gruntów o kwotę 4 920 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 października 2024 r. (WFB.I.3120.3.84.2024) zmniejsza się plan dochodów przeznaczonych m.in. na opracowania dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych o kwotę 8 000 zł;
• rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się kwotę dotacji od Gminy Pruszcz na remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko-Zbrachlin o kwotę 280 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025;
• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.87.2024) zmniejsza się dotację celową o kwotę 260 000 zł przeznaczoną na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
• rozdział 75020: Starostwa Powiatowe: na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1490/EFRC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się dofinansowanie na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2024 o kwotę 113 856 zł;
• rozdział 75109: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2024 roku (nr 45/2024) zmniejsza się dotację celową przyznana Powiatowi Świeckiemu na realizację zadań zleconych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o kwotę 7 037 zł;
• rozdział 75478: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2024 roku (znak: WFB.I.3120.3.84.2024) zwiększa się dotację celową o kwotę 2 853 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
• rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: zwiększa się plan dochodów o kwotę 430 000 zł w tym: z tytułu opłaty komunikacyjnej - 418 000 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 135 000 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6 000zl, z tytułu wpływów za koncesje i licencje zmniejsza się plan o kwotę 15 000 zł, z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3 000 zł, z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy - 30 000 zł, z tytułu różnych opłat zmniejsza się plan o kwotę 150 000 zł oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - 3 000 zł;
• rozdział 80115: Technika: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: zwiększa się plan dochodów o kwotę 273 579 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim 2024" oraz w związku z umową o udzielenie dotacji dla organów prowadzących Oddziały Przygotowania Wojskowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 680 zł;
• rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zwiększa się planowane wpływy z usług o kwotę 300 000 zł z tytułu wyższych wpłat za pobyt pensjonariuszy oraz wpływy z odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3 577 zł;
• rozdział 85322: Fundusz Pracy: na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim nr 17/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 295 zł;
• rozdział 85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 321 zł w związku ze zmianą uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań;
• rozdział 85333: Powiatowe urzędy pracy: zwiększa się planowane wpływy z usług o kwotę 2 800 zł oraz mniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 500 zł;
• rozdział 85403: Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze: zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadania inwestycyjnego - Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu o kwotę 2 157 900 zł. Środki te zgodnie z harmonogramem płatności wpłyną w 2025 roku;
• rozdział 85406: Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadania inwestycyjnego - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu o kwotę 1 959 828 zł. Środki te zgodnie z nową promesą na realizację inwestycji Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno wpłyną w 2025 roku;
• rozdział 85508: Rodziny zastępcze: zwiększa się plan dochodów: z tytułu usług o kwotę 200 000 zł oraz z tytułu dotacji otrzymanych z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Świeckiego o kwotę 100 000 zł;
• rozdział 85595: Pozostała działalność: w związku z aktualizacją projektu „Rodzina w centrum 4” dokonuje się zwiększenia dofinansowania o kwotę 8 910 zł;
• rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: w związku wygaśnięciem ważności promesy wstępnej zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmiana sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II o kwotę 999 600 zł.

Planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 4 149 716 zł na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 01005: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 920 zł z przeznaczeniem na wykonanie klasyfikacji gruntów: źródło finansowania należne wpłaty od osób fizycznych oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów przeznaczonych m.in. na opracowania dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych o kwotę 8 000 zł;
• rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 610 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na: rozpoczęcie w roku 2024 remontu drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko-Zbrachlin - 280 000 zł, wydatki inwestycyjne w roku 2024 w kwocie 70 000 zł w tym: opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi ekspresowej S5 - 50 000 zł i przebudowę dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno - 20 000 zł;
• rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu polegających na przesunięciu środków na wynagrodzenia pracowników z rozdziału 70005 do rozdziału 71012 i 85321 oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację inwestycji "Dostępni dla Was" - przebudowa budynku przy ulicy Laskowickiej wraz z infrastrukturą oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2024 roku zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych o kwotę 260 000 zł;
• rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu polegających na przesunięciu środków na wynagrodzenia pracowników z rozdziału 70005 do rozdziału 71012 oraz dokonuje się zmniejszenia zakupu usług pozostałych na rzecz wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 73 800 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - wielkoformatowego na potrzeby Wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami;
• rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu polegających na przesunięciu środków na wynagrodzenia pracowników z rozdziału 70011 do rozdziału 85321;
• rozdział 75019: Rady powiatów: zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;
• rozdział 75020: Starostwa powiatowe: w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu polegających na przesunięciu środków na paragrafach związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz zwiększeniu środków z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia - 85 946 zł, zakupu usług - 96 000 zł, podroży służbowych krajowych - 3 000 zł, szkolenia pracowników - 7 000 zł i zmniejszeniu środków z tytułu: zakupu usług remontowych - 34 000 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 29 800 zł, oraz zwiększa się plan wydatków do realizacji zadania "Cyberbezpieczny samorząd" o kwotę 118 856 zł (w tym 5 000 zł wkład własny). W planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 100 000 zł w tym z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia - 30 000 zł, zakupu usług zdrowotnych - 5 000 zł, zakupu usług pozostałych - 15 000 zł oraz różnych opłat i składek - 50 000 zł;
• rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu polegających na zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie kalendarzy na rok 2025 oraz zakończenie projektu „Zapobieganie upadkom seniorów";
• rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu związane z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup sprzętu informatycznego (4 120 zł) oraz migrację danych i wdrożenie do nowego program "Płace" (3 500 zł);
• rozdział 75095: Pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu polegające na zwiększeniu wydatków na: zakup materiałów dla Wydziału komunikacji i dróg - 250 000 zł, zakup usług związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na terenie powiatu świeckiego - 55 000 zł oraz różnych opłat i składek z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - 7 000 zł;
• rozdział 75109: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2024 roku (nr 45/2024) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań zleconych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o kwotę 7 037 zł;
• rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu o kwotę 2 853 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku: źródło finansowania - dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;
• rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (600 zł) oraz zakupu usług zdrowotnych (1 000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie dojazdów nauczycieli na indywidualne zajęcia z uczniami Ośrodka, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu: dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (600 zł), z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek (5 077 zł) oraz z tytułu podróży służbowych (8 000 zł) i przeznacza na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i zakup energii;
• rozdział 80105: Przedszkola specjalne: zmiany w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubie polegające na zmniejszeniu wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (58 zł) oraz zakupu usług zdrowotnych (97 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie dojazdów nauczycieli na indywidualne zajęcia z uczniami Ośrodka,
• rozdział 80115: Technika: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu: zakupu usług remontowych oraz szkoleń pracowników i przeznacza na zakup usług zdrowotnych (3 900 zł), zakup usług pozostałych (4 000 zł) i opłaty za czynsze za budynki i lokale (1 900 zł), zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (53 000 zł) z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni informatycznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 273 579 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim 2024" oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 680 zł z przeznaczeniem na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego w klasie I; Zespół Szkół w Nowem: zmniejsza się plan wydatków w zakresie wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (1 374 zł) i zakup usług pozostałych (433 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii cieplnej oraz zakupu usług zdrowotnych; zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 300 000 zł;
• rozdział 80117: Szkoły branżowe I i II stopnia: Zespół Szkół w Nowem: zmniejsza się plan wydatków w zakresie wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (629 zł) i zakup usług pozostałych (199 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii cieplnej oraz zakupu usług zdrowotnych; Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu: zakupu usług remontowych (4 000 zł) oraz szkoleń pracowników (600 zł) i przeznacza na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i opłaty za czynsze za budynki i lokale;
• rozdział 80120: Licea ogólnokształcące: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu: zakupu usług remontowych (600 zł) oraz szkoleń pracowników (100 zł) i przeznacza na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i opłaty za czynsze za budynki i lokale; Zespół Szkół w Nowem: zmniejsza się plan wydatków w zakresie wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (1 167 zł) i zakup usług pozostałych (368 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii cieplnej oraz zakupu usług zdrowotnych; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu energii (10 000 zł) i opłat za czynsze za lokale i budynki (8 000 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłata świadczeń dla pracowników związanych z przepisami bhp, zakupem usług pozostałych oraz opłatą ubezpieczenia mienia; I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu: dokonuje się przesunięć środków z tytułu zakupu usług pozostałych na rzecz zakupu materiałów i wyposażenia (2 550 zł) w ramach programu "Narodowy program czytelnictwa", zmniejsza się plan wydatków z tytułu: zakupu usług pozostałych (50 000 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie analiz i opinii (5 000 zł) i podróży służbowych zagranicznych (5 500 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wydatki inwestycyjne w roku 2024 do projektu "Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu"; zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 370 000 zł;
• rozdział 80134: Szkoły zawodowe specjalne: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (347 zł) oraz zakupu usług zdrowotnych (579 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie dojazdów nauczycieli na indywidualne zajęcia z uczniami Ośrodka;
• rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: zwiększa się wysokość dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o kwotę 303 000 zł;
• rozdział 85195: Pozostała działalność: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu polegających na zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu „Zapobieganie upadkom seniorów";
• rozdział 85202: Domy pomocy społecznej: zmiany w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach polegające na zmniejszeniu wydatków z tytułu remontów i zakupu usług z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
• rozdział 85321: Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu polegających na przesunięciu środków na wynagrodzenia pracowników z rozdziału 70005 i 75011 do rozdziału 85321;
• rozdział 85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 321 zł w związku ze zmianą uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań;
• rozdział 85333: Powiatowe urzędy pracy: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu polegających na przesunięciu środków na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych, naprawą instalacji alarmowej oraz zakupem materiałów i wyposażenia;
• rozdział 85395: Pozostała działalność: zabezpiecza się środki w wysokości 50 000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024 na zadanie "Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny";
• rozdział 85403: Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (164 zł) i zakupu usług zdrowotnych (273 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie dojazdów nauczycieli na indywidualne zajęcia z uczniami Ośrodka oraz zmniejsza się plan wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego - Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu o kwotę 2 157 900 zł. Środki te zgodnie z harmonogramem płatności zostaną wydatkowane w 2025 roku;
• rozdział 85404: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (31 zł) i zakupu usług zdrowotnych (51 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zakresie dojazdów nauczycieli na indywidualne zajęcia z uczniami Ośrodka;
• rozdział 85406: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu polegających na przesunięciu środków na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług oraz szkoleniem pracowników; zmniejsza się plan wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego - Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu. Środki te zgodnie z nową promesą na realizację inwestycji Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno zostaną wprowadzone do budżetu 2025 roku;
• rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (4 100 zł) oraz Zespołu Szkół w Nowem (9 612 zł) z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu opłat za energię;
• rozdział: 85420: Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: dokonuje się przeniesienia wydatków z tytułu świadczeń społecznych (11 000 zł) do rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych) celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z usamodzielnieniem się wychowanków placówki;
• rozdział 85508: Rodziny zastępcze: zwiększa się o kwotę 125 000 zł dotację celową dla powiatów w których na podstawie zawartych porozumień przebywają dzieci z powiatu świeckiego umieszczone w rodzinach zastępczych oraz zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 56 295 zł z przeznaczeniem na realizację "Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027";
• rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu polegające na przesunięciu środków na zabezpieczenie wydatków związanych z odpisem na ZFŚS (2 410 zł); Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu polegające na przesunięciu środków na zabezpieczenie wydatków związanych z odpisem na ZFŚS (880 zł), zakupem usług pozostałych (2 000 zł) oraz wpłat na PPK (200 zł) oraz zwiększenie dotacji celowej dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Topolnie o kwotę 52 000 zł;
• rozdział 85595: Pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z aktualizacją dofinansowania projektu „Rodzina w centrum 4”;
• rozdział 92116: Biblioteki: zabezpiecza się środki w wysokości 25 000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024 na zadanie "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem";
• rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: w związku wygaśnięciem ważności promesy wstępnej zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmiana sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne etap II.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska - Czerwińska

PDFZałącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (16,54KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (35,85KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (12,64KB)
PDFZałącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (125,35KB)
PDFZałącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (129,35KB)
PDFZałącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (145,07KB)
PDFZałącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (171,52KB)
PDFZałącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (8,65KB)
PDFZałącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu nr VI.45.24.pdf (75,11KB)