Uchwała Rady Nr XI/67/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Uchwała Nr XI/67/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 127 570 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 31 055 509 zł;
2) dochody bieżące – 96 515 057 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 134 570 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 90 793 227 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 728 133 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 694 282 zł,
c) dotacje – 7 122 027 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 056 565 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 592 220 zł;2) wydatki majątkowe – 43 777 339 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 43 560 339 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 217 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 301 386 zł. Składają się na to następujące pozycje:
- rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2019 roku (znak; WFB.I.3120.3.35.2019) zwiększa się plan dotacji o kwotę 17 958 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych,
- rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: przenosi się kwotę dotacji w wysokości 1 917 610 zł do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej, a mianowicie 72095: pozostała działalność w dziale: Informatyka.
- Rozdział 75295: Pozostała działalność: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 roku (znak; WFB.I.3120.3.33.2019) zwiększa się plan dotacji o kwotę 41 800 zł z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu programu modernizacji straży pożarnej
- Rozdział 75622: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększa się plan z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 240 000 zł
- Rozdział 80102: Szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się plan dochodów własnych Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu o kwotę 1 628 zł
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 301 386 zł. W szczególności zmiany polegają na:
- Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 958 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: przenosi się kwotę dotacji w wysokości 1 917 610 zł do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej, a mianowicie 72095: pozostała działalność w dziale: Informatyka. Jednocześnie zgodnie z interpretacją lidera projektu zmienia się charakter zadania z bieżącego na inwestycyjny (oprócz dotacji dla Samorządu Województwa przeznaczonej na promocję i zarządzanie projektem)
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek (10 000 zł) i jednej kserokopiarki (25 000 zł). Źródłem sfinansowania tych wydatków jest rezerwa ogólna.
- Rozdział 75295: Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 800 zł z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu programu modernizacji straży pożarnej (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- Rozdział 75411: Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: dokonuje się zmiany w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
- Dział 801: Oświata i wychowanie: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 628 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (źródło finansowania: dochody własne szkoły). Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym I LO w Świeciu
- Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza: dokonuje się zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
- Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: z uwagi na dynamicznie rosnącą liczbę dzieci przebywających w domach dziecka zwiększa się prognozowaną dotacje dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie o kwotę 240 000 zł (źródło finansowania: dochody z CIT)
- Rozdział 92116: Biblioteki: wprowadza się kwotę dotacji celowej dla Powiatowej Biblioteki w wysokości 5 675 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego dla realizowanych projektów (Czytam i więcej wiem oraz Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa)
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500., z 2019 r poz.303, 326
