Uchwała Rady Nr III/32/18 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
Uchwała Nr III/32/18
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.[1]) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 111.821.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 22.157.450,00 zł;
2) dochody bieżące – 89.664.204,00 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 118.791.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 84.380.201,00 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.988.663,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.604.081,00 zł,
c) dotacje – 6.290.159,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 465.700,00 zł,
e) wydatki na programy w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.300.386,00 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60.000,00 zł,
g) świadczenia społeczne – 3.671.212,00 zł;2) wydatki majątkowe – 34.411.453,00 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 32.699.453,00 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1.712.000,00 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków na zadania zlecone otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
- Zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 10.928,00 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy – na podstawie analizy wykonania planu finansowego dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu urealnia się plan finansowy dochodów do osiągniętych wpływów bieżącego roku.
- Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zwiększa się plan finansowy dotacji o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- Rozdział 85508: rodziny zastępcze – zmniejsza się dotację celową o kwotę 20.778,00 zł na realizację programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (dwukrotnie wprowadzono do budżetu dotację – Uchwałą Nr 137/1099/2018 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 10 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr 143/1125/2018 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2018 r.).
- Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.928,00 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków związanych z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych znajdujących się w budynku Skarbu Państwa.
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 6.250,00 zł. w Starostwie Powiatowym w Świeciu na realizację wydatków związanych z odpisem na ZFŚS i usługami remontowymi. Źródłem sfinansowania wydatków są dochody z rozdziału 85333.
- Rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się plan finansowy wydatków w PZEA w Świeciu o kwotę 14.000,00 zł., która zostaje przesunięta do rozdziału 80120.
- Rozdział 80120: licea ogólnokształcące – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 14.000,00 zł na remont dachu na budynku I LO w Świeciu. Zwiększenie planu wydatków następuje w wyniku przesunięcia planu finansowego wydatków z rozdziału 75085.
- Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 3.600,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów. Źródłem sfinansowania jest dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
- Rozdział 85508: rodziny zastępcze – zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 20.778,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w wyniku zmniejszenia dotacji celowej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.
[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693.
