Kontrole i audyty przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku

Sprawozdanie z kontroli i audytów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2022 roku

Jednostki, które przeprowadzały kontrolę:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa

2. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Termin: 26.01.2022-17.03.2022
Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarowania środkami publicznymi, w tym wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym w 2019 r.
Wynik kontroli: Sprawozdanie z audytu

3. Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Termin: 21.02.2022-06.04.2022
Przedmiotowy zakres kontroli: Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2018 roku.
Wynik kontroli: Sprawozdanie z audytu

4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Termin: 24-25.10.2022
Przedmiotowy zakres kontroli:
1. Wizja lokalna obejmująca czynności sprawdzające stan realizacji projektu
  (weryfikacja dokumentów i dokumentacji związanych z zakresem rzeczowym
  ujętym we wniosku o dofinansowanie m.in. decyzja ZRID, umowa
  z wykonawcą robót, protokoły odbioru robót, wskaźniki, odpowiednie zatwierdzenia np. certyfikaty, atesty);
2. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją projektu
  (sprawdzenie faktur VAT, dowodów zapłaty itp.);
3. Działania promocyjno-informacyjne (sprawdzenie prawidłowości
  oznaczenia dokumentacji, miejsca realizacji projektu, zgodnie
  z obowiązującymi wytycznymi IZ RPO);
4. Realizowanie przez Beneficjenta zamówień publicznych w myśl
  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020″;
5. Zgodność projektu z politykami Wspólnoty: polityką ochrony środowiska,
  polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego (weryfikacja
  stanu faktycznego z opisem i uzasadnieniem zawartym we wniosku).
Wynik kontroli: Informacja pokontrolna

5. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Termin: 15.11.2022-24.02.2023
Przedmiotowy zakres kontroli:
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- gospodarka nieruchomościami, których Skarb Państwa jest współwłaścicielem
  ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych nakładów i uzyskiwanych korzyści przez Skarb Państwa,
- nadzór Starosty nad nieruchomościami Skarbu Państwa zbytymi w drodze darowizny.
Wynik kontroli: Wystąpienie pokontrolne