Uchwała Rady Nr LVII/345/23 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Uchwała Nr LVII/345/23
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 15261)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/291/22 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 161 458 004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 20 887 138 zł;
2) dochody bieżące – 140 570 866 zł.”;;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 170 703 304 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 146 942 477 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 933 658 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 884 889 zł,
c) dotacje – 10 440 831 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 450 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 139 055 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 094 044 zł;
2) wydatki majątkowe – 23 760 827 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 23 704 827 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 56 000 zł”;;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Brunon Han
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 601 728 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 01005: prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa: zwiększa się dochody własne o kwotę 3 000 zł,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł jako środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na pokrycie projektu szkoleniowego dla pracowników powiatu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 roku (znak: ST3.4751.2.8.2023.5p) wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 87 899 zł,
- rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: zwiększa się plan dochodów własnych Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu o kwotę 8 484 zł,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan dochodów własnych DPS Gołuszyce o kwotę 100 000 zł,
- rozdział 85202; domy pomocy społecznej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.95.2023) oraz decyzji z dnia 11 października 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.97.2023) zwiększa się dotację celową na domy pomocy społecznej o kwotę 227 345 zł. Środki te przeznacza się na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej: 50 302 zł oraz na realizację ustawy z dnia 7 lipca 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustawy: 177 043 zł
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023 roku (znak: WFB.I.3120.3.91.2023) zwiększa się dotację celową o kwotę 160 000 zł,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się dochody z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań programów finansowanych z PFRON o kwotę 10 000 zł.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 601 728 zł na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 01005: prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa: zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł,
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadaniach z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na zadaniach administracyjnych oraz zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Świeciu o kwotę 5 000 zł na zadaniach szkoleniowych (źródło finansowania: Krajowy Fundusz Szkoleniowy),
- dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: po analizie wykonania budżetu po 9 miesiącach, w szczególności wydatków z września po nowej organizacji roku szkolnego dokonuje się przeniesień środków zmierzających do zabezpieczenia wydatków osobowych i rzeczowych. Przesuwa się ponadto kwotę 50 000 zł w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu z części inwestycyjnej do części bieżącej. Środki zabezpieczone w działach oświatowych są wystarczające.,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się wydatki DPS Świecie o kwotę 45 6469 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody), DPS Gołuszyce o kwotę 315 587 zł (źródło sfinansowania: dochody własne DPS Gołuszyce oraz dotacja celowa od Wojewody). Zmniejsza się natomiast dotację celową dla DPS Pruszcz o kwotę 33 888 zł z uwagi na zaprzestanie finansowania tego domu z budżetu powiatu (brak osób skierowanych na starych zasadach). W ramach budżetu DPS w Gołuszycach zabezpiecza się kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki przemysłowej oraz elektrycznych kotłów warzelnych.
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków bieżących powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 160 000 zł (źródło finansowania: dotacja celowa),
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się wydatki bieżące PCPR Świecie na pokrycie kosztów obsługi zadań programów finansowanych z PFRON o kwotę 10 000 zł,
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 87 899 zł.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Brunon Han
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023r poz. 572
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1641 oraz 1872
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr LVII.345.23.pdf (17,35KB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr LVII.345.23.pdf (31,18KB)
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr LVII.345.23.pdf (16,14KB)
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr LVII.345.23.pdf (111,62KB)
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr LVII.345.23.pdf (115,85KB)
