Uchwała Rady Nr XLVIII/301/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Uchwała Nr XLVIII/301/22
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 157 750 932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 27 684 055 zł;
2) dochody bieżące – 130 066 877 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 164 730 047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 132 109 084 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75 324 150 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 637 607 zł,
c) dotacje – 8 584 333 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 111 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 312 958 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 139 036 zł;2) wydatki majątkowe – 32 563 963 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 32 463 963 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ;
6) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Kowalski
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 627 658 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie umowy ze Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wprowadza się środki w wysokości 50 428 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.
- rozdział 75801: część oświatowa subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022r (znak: ST3.4751.41.2022.11p) wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 221 047 zł.
- rozdział 75802: uzupełnienie subwencji ogólnej: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 października 2022r (znak: ST3.4751.32.2022.11p) wprowadza się środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 291 172 zł. Zgodnie z sugestiami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznacza się te środki w całości na domy pomocy społecznej.
- rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe: wprowadza się środki Funduszu Pomocy w wysokości 52 362 zł z przeznaczeniem na działania edukacyjne związane z uczniami z Ukrainy. Ponadto zwiększa się plan dochodów własnych PUP Świecie o kwotę 250 zł.
- rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada zwiększa się plan dotacji o kwotę 5 755 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: wprowadza się środki Funduszu Pomocy w wysokości 644 zł z przeznaczeniem na działania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności związane z uchodźcami z Ukrainy.
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zwiększa się plan dochodów PCPR Świecie o kwotę 2 400 zł co związane jest z obsługą programów PFRON.
- rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: wprowadza się dotację celową z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 627 658 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe oraz rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. W szczególności zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o kwotę 353 847 zł.
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie umowy ze Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 428 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.
- rozdział 75515: nieodpłatna pomoc prawna: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadaniach związanych z pomocą prawną.
- dział 801: oświata i wychowanie oraz dział 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych oraz w dotacjach dla szkół niepublicznych w ramach środków zabezpieczonych na te dotacje z uwzględnieniem przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej Ponadto zwiększa się plan PZEA Świecie o kwotę 3 600 zł przeznaczając środki na wypłatę stypendiów (źródło finansowania: dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego), zwiększa się plan wydatków ZSS w Świeciu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu w łącznej kwocie 5 755 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody), zwiększa się plan wydatków związanych z edukacją uczniów z Ukrainy o kwotę 52 362 zł przy wykorzystaniu środków z Funduszu Wsparcia ( I LO Świecie: 10 000 zł, ZSS Świecie: 25 362 zł, ZSOiP Świecie: 17 000 zł)
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków bieżących DPS w Gołuszycach o kwotę 291 172 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, wypłatę nagród dla pracowników DPS Gołuszyce oraz na pokrycie wydatków bieżących domu (źródło finansowania: uzupełnienie subwencji ogólnej)
- rozdział 85295: pozostała działalność: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadaniach związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON zaistniała konieczność zwiększenia dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków własnych powiatu. Na ten cel przeznacza się ogółem kwotę 11 200 zł.
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: wprowadza się środki Funduszu Pomocy w wysokości 644 zł z przeznaczeniem na działania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności związane z uchodźcami z Ukrainy.
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmiany w planie finansowym PUP Świecie, zwiększa się też plan PUP o kwotę 250 zł (źródło sfinansowania: dochody własne PUP Świecie)
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zmiany w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bąkowie
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Kowalski
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022r poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i poz. 1964
