Uchwała Rady Nr XLVII/288/22 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Uchwała Nr XLVII/288/22
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 156 295 593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 27 684 055 zł;
2) dochody bieżące – 128 611 538 zł.”,;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 163 217 708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 130 653 745 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75 235 034 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 406 856 zł,
c) dotacje – 8 571 439 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 1 111 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3 312 958 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 016 458 zł;2) wydatki majątkowe – 32 563 963 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 32 463 963 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 100 000 zł”,;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały ;
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 3 776 526 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotację celową z EFRR o kwotę 3 000 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko. Etap II”. Zadanie zostało zakończone, niemniej prognozuje się, że ostateczne rozliczenie projektu nastąpi już w miesiącu styczniu 2023 roku, a więc ostateczna płatność stanowić już będzie dochód budżetu 2023 roku,
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: w związku z nieosiągnięciem dochodów ze sprzedaży mienia zmniejsza się plan z tego tytułu o kwotę 80 000 zł. Ponadto zwiększa się dochody własne z mienia powiatowego o kwotę 35 000 zł,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: wprowadza się dotację w wysokości 296 060 zł w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października (znak: WFB.I.3120.3.70.2022) zwiększa się dotację celową o kwotę 52 820 zł,
- rozdział 75495: pozostała działalność: zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy o kwotę 1 215 000 zł,
- rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw: zmniejsza się planowane wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 500 000 zł,
- rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r (znak: ST3.4753.10.2022) zwiększa się prognozowane wpływy z PIT o kwotę 6 076 607 zł,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października (znak: WFB.I.3120.3.70.2022) oraz z dnia 29 września 2022 r (znak: WFB.I.3120.3.67.2022) zmniejsza się dotację celową o kwotę 111 075 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody własne DPS w Gołuszycach o kwotę 20 324 zł,
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zmniejsza się dochody własne o kwotę 80 000 zł,
- rozdział 85395: pozostała działalność: wprowadza się dotację w wysokości 99 790 zł jako grant w ramach konkursu: „Dostępny samorząd – granty” na projekt pod nazwą: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu”,
- dział 855: rodzina: zmniejsza się dochody własne o kwotę 248 000 zł.
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 3 776 526 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:
- rozdział 60014:drogi publiczne powiatowe: zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków związany z utrzymaniem powiatowych nieruchomości o kwotę 35 000 zł,
- rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną i cieplną o kwotę 200 000 zł. Ponadto wprowadza się kwotę 296 060 zł na realizację projektu pod nazwą: „ Cyfrowy Powiat”,
- rozdział 75075: promocja jst: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadaniach związanych z promocją,
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 52 820 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody),
- rozdział 75495: pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków na zadaniach związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy o kwotę 1 215 000 zł (źródło finansowania Fundusz Pomocy),
- rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 1 500 000 zł,
- dział 801: oświata i wychowanie: zwiększa się plan dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 350 000 zł,
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: zwiększa się plan wydatków DPS Gołuszyce o kwotę 20 324 zł,
- rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie oraz rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie,
- rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmiany w planie wydatków związanych z obsługą zadań PFRON,
- rozdział 85395: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 99 790 zł na realizację projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu”,
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000 zł,
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się dotację celową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie o kwotę 50 000 zł a także zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 48 000 zł.
Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2022 r poz. 1079, 1692, 1725, 1747 , 1768 i poz. 1964
