Uchwała Rady nr XXIII/158/26 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 570 022,65 zł do kwoty 187 441 110,65 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 570 022,65 zł do kwoty 174 684 223,65 zł,
• dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 3 321,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych na zmianę klasyfikacji gruntów;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku (WFB.I.3120.1.1.2026) zwiększa się dochody o 275 000,00 zł;
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku (WFB.I.3120.1.1.2026) zwiększa się dochody o 146 000,00 zł ;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku (WFB.I.3120.1.1.2026) zwiększa się dochody o 6 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku (WFB.I.3120.1.1.2026) wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku (WFB.I.3120.1.1.2026) zwiększa się dochody o 301,65 zł;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2026 roku (WFB.I.3121.2.4.2026) wprowadza się dochody w kwocie 200,00;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na podstawie zawartego aneksu do porozumienia w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników wprowadza się dochody w kwocie 7 200,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w związku z otrzymaniem grantu wprowadza się dochody w kwocie 120 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Perspektywa 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 570 022,65 zł do kwoty 192 635 033,65 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 570 022,65 zł do kwoty 174 501 612,65 zł,
• wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 321,00 zł z przeznaczeniem na zmianę klasyfikacji gruntów;
• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 275 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych - źródło finansowania: decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 146 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych - źródło finansowania: decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 86,00 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentu rtv;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobom uczestniczącym w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej - źródło finansowania: decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zmniejsza się wydatki o 6 400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczenia z tytułu zwrotu kosztów dojazdu;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się plany finansowe: I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (2 280,00 zł), Zespołu szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (6 790,00 zł), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu (2 040,00 zł), Zespołu Szkół w Nowem (1 580,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (6 020,00 zł), Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (2 850,00 zł) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu (970,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu (22 530,00 zł);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu w związku z realizacją projektu „Za życiem” zmniejsza się wydatki w ramach paragrafów: „Składki na ubezpieczenia społeczne” (40 000,00 zł), „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (10 000,00 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (20 000,00 zł) oraz „Zakup usług pozostałych” (15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych - źródło finansowania: decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 301,65 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej - źródło finansowania: decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” wprowadza się wydatki o kwocie 200,00 zł w ramach honorariów i składek wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - źródło finansowania: pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Perspektywa 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska