Uchwała Rady nr XXII/151/26 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 961 599,00 zł do kwoty 186 871 088,00 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 352 124,00 zł do kwoty 174 114 201,00 zł,
• dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 609 475,00 zł do kwoty 12 756 887,00 zł

Dokonuje się zmian w planie dochodów w następujących pozycjach:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 352 124,00 zł na realizację projektu „Kształcenie kluczem do sukcesu” przez uczniów Zespołu Szkół w Nowem;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 3 609 475,00 zł w ramach zadania Działanie 5.14. Odnowa przestrzeni publicznych OPPT na dofinansowanie projektu „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 308 722,00 zł do kwoty 192 065 011,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 267 975,00 zł do kwoty 173 931 590,00 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 040 747,00 zł do kwoty 18 133 421,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki";
• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości skarbu państwa oraz w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 740 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty;
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
• w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z ustaleniem własności mienia powiatu;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 29 188,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu „Optymalnie-Alternatywnie-Elastycznie", zwiększa się wydatki w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania ”Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Hallera" oraz w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 67 747,00 zł na kontynuację realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w roku 2026;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 270 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa zbiornika na gaz przy ul. Laskowickiej z naziemnego na podziemny;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby kwalifikacji wojskowej) oraz dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia wykorzystania przyznanej dotacji;
• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczenia z tytułu zwrotu kosztów dojazdu;
• w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 13 350,40 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w związku ze zmianą formy świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez jednego z radców prawnych;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale ”Technika„, "Szkoły policealne" oraz „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu sal lekcyjnych, które uległy zalaniu po awarii instalacji wodnej;
•  w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” wprowadza się środki z rozliczenia dotacji za 2025 na realizację projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu - 203 126,00 zł oraz w Zespole Szkół w Nowem w wysokości 87 250,00 zł;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w planie finansowym zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup i instalacja kompensatora mocy biernej w budynku ZSP w Świeciu";
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł oraz w rozdziale „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego wprowadza się wydatki w kwocie 352 124,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kształcenie kluczem do sukcesu” przez uczniów Zespołu Szkół w Nowem;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku ze zwiększonymi wydatkami z tytułu wzrostu stawki podatku od nieruchomości, umów zlecenia oraz opłat za wywóz śmieci;
• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 982,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w związku ze wzrostem stawki podatku od nieruchomości oraz kosztów najmu garażu;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 100 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 347 123,00 zł do kwoty 8 293 923,00 zł, w tym:

• wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 347 123,00 zł, w tym: 56 747,00 zł z tytułu projektu "Cyberbezpieczny samorząd" oraz 290 376,00 zł z tytułu projektów Erasmus+.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska-Czerwińska