Uchwała Rady Nr XV/97/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 Uc
Uchwała Nr XV/97/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 136 066 630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 36 519 411 zł;
2) dochody bieżące – 99 547 219 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 143 066 630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 94 938 611 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 209 933 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 690 443 zł,
c) dotacje – 7 285 159 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 376 557 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 776 519 zł;2) wydatki majątkowe – 48 128 019 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 47 862 119 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 265 900 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Planowane dochody zwiększa się o kwotę 123 581 zł. Składają się na to w szczególności następujące pozycje:
- Rozdział 60018: Działalność Funduszu Dróg Samorządowych: zmniejsza się dotację celową od Gminy Pruszcz o kwotę 500 000 zł. Zadanie będące przedmiotem dofinansowania, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz” w całości będzie realizowane rzeczowo w roku 2020. Jednocześnie zwiększa się plan środków otrzymanych z funduszu celowego na dwa zadania drogowe o kwotę 272 901 zł. tym samym kwoty w budżecie są dostosowane do kwot wynikających z zawartych umów z Wojewodą.
- Rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się planowane wpływy z CIT o kwotę 203 432 zł (uzupełnienie luki w finansowaniu zadań drogowych na skutek zmniejszenia dotacji celowej z Gminy Pruszcz)
- Rozdział 80102: szkoły podstawowe specjalne: wprowadza się darowiznę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSS w Świeciu oraz zwiększa się dochody własne ZSS Świecie o kwotę 7 000 zł
- Rozdział 80105; przedszkola specjalne: zwiększa się planowane dochody własne przedszkola wchodzącego w skład ZSS Świecie o kwotę 7 000 zł
- Rozdział 80120; licea ogólnokształcące: zwiększa się dotacje celową w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła” o kwotę 17 000 zł
- Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 23 października 2019 roku (znak WFB.!3120.3.92.20190 zwiększa się dotacje celową na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 102 000 zł
- Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmniejsza się plan dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej o kwotę 1 332 zł oraz zwiększa plan dochodów na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej o kwotę 4 000 zł
- Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów własnych PUP Świecie o kwotę 1 580 zł
Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 123 581 zł. Składają się na to w szczególności następujące pozycje:
- Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii, rozdział 75011: urzędy wojewódzkie, rozdział 75020: starostwa powiatowe: dokonuje się zmian na wydatkach osobowych w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu. Kwota zwiększeń i zmniejszeń jest taka sama ogółem i wynosi 52 650 zł
- Rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 46 500 zł, z czego 34 000 zł to wydatki bieżące, natomiast 12 500 zł to zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Samorządowy Informator SMS”
- Rozdział 75075: promocja jst: zwiększa się plan wydatków na zakup gadżetów promocyjnych o kwotę 20 000 zł, co związane jest z dużą ilością przekazywanych materiałów promocyjnych na różnorodne imprezy promujące powiat
- Rozdział 75405: komendy powiatowe policji: wprowadza się kwotę 10 900 zł przesuniętą z rozdziału 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na wpłatę na fundusz wspomagania policji z przeznaczeniem na zakup analizatora spalin pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Ponadto kwota przewidziana na zakup dwóch samochodów w wysokości 43 000 zł zostanie przekazana na zakup jednego samochodu typu furgon.
- Dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: Edukacyjna opieka wychowawcza: dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP Świecie, ZSOiP Świecie, I LO Świecie. W szczególności wprowadza się kwotę 14 029 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu ZSOiP w Świeciu.” (aktualizacja dokumentacji oraz kosztorysów). Ponadto w planie finansowym I LO w Świeciu zmniejsza środki na zadaniu pod nazwą: „Wymiana ogrodzenia w I LO w Świeciu” o kwotę 65 858 zł. Środki te przesuwa się na zadanie związane z remontem boisk przy I LO w Świeciu. Dodatkowo przesuwa się środki pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na zadaniach związanych z dotowaniem szkół niepublicznych. Zmiany w planie finansowym ZSS Świecie polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 24 000 zł (źródło finansowania: 10 000 zł – darowizna, 14 000 zł – dochody własne ZSS Świecie)
- Rozdział 80120: licea ogólnokształcące w ramach planu finansowego I LO Świecie zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000 zł na projekcie pod nazwą: „Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła” (źródło finansowania: dotacja celowa z UE)
- Rozdział 85218: powiatowe centra pomocy rodzinie oraz rozdział 85508: rodziny zastępcze: w ramach planu finansowego PCPR Świecie przesuwa się kwotę 25 000 zł z rozdziału 85508 na zakup klimatyzatorów do PCPR Świecie.
- Rozdział 85220: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zmiany w planie finansowym PCPR Świecie
- Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: w związku ze zwiększeniem środków z PFRON dla warsztatów terapii zajęciowej istnieje konieczność zwiększenia dotacji ze środków własnych powiatu na pokrycie 10 procent kosztów funkcjonowania WTZ w Nowem i Świeciu. Kwota ta wynosi 1 838 zł
- Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: w załączniku plan finansowy wydatków na zadania zlecone zwiększa się plan zadań finansowany środkami z dotacji celowej o kwotę 102 000 zł. Tym samym wycofuje się w takiej samej wysokości środki własne, które stanowiły źródło finansowania tego zadania z zakresu administracji rządowej
- Rozdział 85324: państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych: zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 1 332 zł oraz zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu o kwotę 4 000 zł (źródło sfinansowania: dochody z PFRON)
- Rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 1 580 zł (źródło sfinansowania: dochody własne PUP Świecie)
- Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: przenosi się kwotę 10 900 zł do rozdziału 75405: komendy powiatowe policji
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
