Uchwała Rady Nr XXVIII/122/25 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Uchwała Nr XXVIII/122/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 24 września 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 15301)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr IX/62/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Świeckiego na lata 2025-2029" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Świeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego
na lata 2025-2029
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Dochody ogółem zwiększono o 2 181 513,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 479 418,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 702 095,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 2 181 513,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 552 107,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 629 406,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 195 643 480,02 | +2 181 513,00 | 197 824 993,02 |
| Dochody bieżące | 179 242 866,02 | +1 479 418,00 | 180 722 284,02 |
| Dotacje bieżące | 29 181 567,42 | +1 114 018,00 | 30 295 585,42 |
| Pozostałe | 21 655 863,76 | +365 400,00 | 22 021 263,76 |
| Dochody majątkowe | 16 400 614,00 | +702 095,00 | 17 102 709,00 |
| Wydatki ogółem | 202 778 855,02 | +2 181 513,00 | 204 960 368,02 |
| Wydatki bieżące | 179 737 297,02 | +1 552 107,00 | 181 289 404,02 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 115 829 076,00 | +185 821,00 | 116 014 897,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 63 151 221,02 | +1 366 286,00 | 64 517 507,02 |
| Wydatki majątkowe | 23 041 558,00 | +629 406,00 | 23 670 964,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF
| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2027 | 0,00 | +235 800,00 | 235 800,00 |
| 2028 | 0,00 | +195 000,00 | 195 000,00 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:
- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
W całym okresie prognozy Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:
- Erasmus+ szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim - wzmacnianie kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 415 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 332 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 415 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŚWIECIU.
- Erasmus+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół w Nowem – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 133 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 106 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 133 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWEM.
- Kierunek-Zawód – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 090,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 25 290,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 090,00 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA FLORIANA CEYNOWY W ŚWIECIU.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 843 174,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 843 174,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
- Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej na udział w Projekcie "Kultura w zasięgu 3.0" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz pojazdów Powiatu Świeckiego w latach 2025-2028 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 720 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 240 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 720 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
- Prace geodezyjne w zakresie ustalenia granic powiatu świeckiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 100,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu świeckiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. ‒ 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
- Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 456,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 501 962,70 zł;
- Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 456,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 176 628,52 zł;
- Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000,00 zł;
- Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 170 000,00 zł.
- Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska-Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XVIII.122.25.pdf (3,03MB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XVIII.122.25.pdf (103,42KB)
