Uchwała Rady Nr XVII/118/25 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 720 941,90 zł do kwoty 195 643 480,02 zł, w tym:

• dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 537 862,90 zł do kwoty 179 242 866,02 zł,
• dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 183 079,00 zł do kwoty 16 400 614,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 16 605,00 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych na zmianę klasyfikacji gruntów;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w projekcie Cyberbezpieczny samorząd zmniejsza się dochody bieżące a zwiększa dochody majątkowe o kwotę o 68 053,00 zł;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku (WFB.I.3120.3.58.2025) zmniejsza się dochody o 2 239,00 zł;
• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku (WFB.I.3120.3.58.2025) zmniejsza się dochody o 6 153,00 zł;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2025 roku (WFB.I.3120.3.59.2025) w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 535 681,00 zł oraz w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań obszaru 3 - "Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej" Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 4 626,00 zł z tytułu sprzedaży złomu z wymiany instalacji c.o. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Komisje egzaminacyjne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 508,00 zł do kwoty 7 508,00 zł z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku wydatków poniesionych na realizację zadań egzaminacyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku (WFB.I.3120.3.58.2025) wprowadza się dochody w kwocie 51 513,90 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w związku z przedstawieniem harmonogramów prac oraz przesunięciem płatności na rok 2026 zmniejsza się dochody o 1 489 600,00 zł (w tym o 490 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara" oraz 999 600,00 zł na realizację zadania pn.: "Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu");

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 279 058,10 zł do kwoty 202 778 855,02 zł, w tym:

• wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 801 941,90 zł do kwoty 179 737 297,02 zł,
• wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 081 000,00 zł do kwoty 23 041 558,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 605,00 zł z przeznaczeniem na zmianę klasyfikacji gruntów;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dokonuje się następujących zmian: w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 010 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1274C Zbrachlin - Cieleszyn" znajdującego się na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1218C - ul. Podgórna w Nowem” oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 613 000,00 zł w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki”, ponadto w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu wprowadza się wydatki w kwocie 422 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek-Skrzynki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzynki”;
• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, będącej postawą ustalenia wysokości diety przysługującej radnemu powiatu zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku (WFB.I.3120.3.58.2025) zmniejsza się wydatki bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej o kwotę 8 392,00 zł;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2025 roku (WFB.I.3120.3.59.2025) wprowadza się wydatki: w kwocie 520 681,00 zł w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia”,  w kwocie 15 000,00 zł w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” oraz wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” („Zakup pojazdu wielozadaniowego UTV wraz z przyczepą transportową i akcesoriami na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu” - 200 000,00 zł i „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z windą i HDS na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu” - 1 400 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań obszaru 3 - "Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej" Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026, ponadto w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zabezpiecza się środki w kwocie 600 000,00 zł w ramach zadania „Zakup pojazdów dostawczo-osobowych do ewakuacji poszkodowanych oraz do zapewnienia ciągłości dostaw” oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zabezpiecza się środki w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku na magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Bąkowie);

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu w związku z bieżącą realizacją budżetu dokonuje się zmian wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach;
• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu zmniejsza się wydatki o kwotę 3 525,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych dla pracowników w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach „Szkoły podstawowe specjalne”, „Przedszkola specjalne”, „Szkoły zawodowe specjalne” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”;

• w dziale "Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika”, "Branżowe szkoły I stopnia" i "Licea ogólnokształcące" w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafów „Zakup energii” oraz "Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 22 385,00 zł i zwiększa się wydatki z tytułu uzyskanych dochodów o kwotę 15 134,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadania "Budowa profesjonalnej ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Świeciu" w rozdziale „Obiekty sportowe”;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale "Technika" w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu opłaty sądowej;
• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie usług remontowych oraz w związku z przedstawionym harmonogramem prac zmniejsza się wydatki w roku 2025 na realizację zadania „Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu” o kwotę 1 020 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 510,00 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 51 003,90 zł (Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu - 32 380,60 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu - 19 133,30 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - źródło finansowania: dotacja od Wojewody;
• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup przez Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach samochodu typu bus w ramach umowy leasingu operacyjnego;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu w ramach paragrafów na wynagrodzenia pracowników i pochodne zwiększa się wydatki o 20 400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek dla pracowników od października 2025 roku oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł i przenosi się zadanie „Utwardzenie części działki wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na działkach wokół siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu” do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Świeciu;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny) w związku z planowanym na IV kwartał 2025 roku ogłoszeniem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania zmniejsza się wydatki o 5 500 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w planie finansowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki kwotę o 2 204,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dofinansowanie studiów podyplomowych  pracowników;
• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w planach finansowych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 "Dom Dziecka w Bąkowie" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bąkowie dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu oraz zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 "Dom Dziecka w Bąkowie";
• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek dla pracowników od października 2025 roku;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Badania i analizy konserwatorskie, mikroniwelacja terenu oraz usunięcie tynków elewacji północnej Kościoła parafialnego - Fara) w związku z przedstawionym harmonogramem prac zmniejsza się wydatki w roku 2025 na realizację zadania o 490 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 10 235 375,00 zł, w tym:

• „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 3 671 503,83 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempińska - Czerwińska