Uchwała Rady Nr XIII/73/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Uchwała Nr XIII/73/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 133 629 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 35 716 132 zł;
2) dochody bieżące – 97 913 474 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 140 629 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 92 548 158 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55 527 043 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 171 107 zł,
c) dotacje – 7 160 222 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 316 953 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 772 833 zł;2) wydatki majątkowe – 48 081 448 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 47 864 448 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 217 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 3 853 093 zł. Składają się na to następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: w związku z uzyskaniem dofinansowania na kolejne zadania drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych dokonuje się przeniesienia wszystkich dotacji związanych z tymi zadaniami do odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Jest to w sumie kwota uzyskana zarówno z budżetu państwa jak i od gmin w wysokości 7 350 000 zł
- rozdział 60018: działalność funduszu dróg samorządowych: wprowadza się kwotę dotacji przeniesioną z rozdziału 60014: drogi publiczne powiatowe w wysokości 7 350 000 zł. Dodatkowo wprowadza się trzy nowe pozycje na które Powiat Świecki uzyskał dofinansowanie, a mianowicie łącznie 3 560 623 zł. Są to dotacje na następujące zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz, Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.64.2019) zwiększa się dotacje celową o kwotę 37 858 zł
- rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się prognozowaną wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 163 312 zł
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.64.2019) zwiększa się dotacje celową o kwotę 61 300 zł
- rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zwiększa się planowane dochody o kwotę 30 000 zł
Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 3 853 093 zł. Składają się na to następujące pozycje:
- rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: zabezpiecza się kwotę 10 000 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Nowe na pokrycie kosztów połączenia autobusowego na linii Smętowo – Nowe
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: w związku z uzyskaniem dofinansowania na kolejne zadania drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych dokonuje się przeniesienia wszystkich wydatków związanych z tymi zadaniami do odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Jest to w sumie kwota 15 800 000 zł
- rozdział 60018: działalność funduszu dróg samorządowych: wprowadza się kwotę 19 360 623 zł. Środki te stanowią wydatki związane z realizacją czterech projektów drogowych, na które uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a są to: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano: 7 250 000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień: 5 250 000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz: 5 049 033 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki – Zdrojewo: 1 811 590 zł
- rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się zadanie pod nazwą: „Wymiana podgrzewacza na potrzeby ciepłej wody użytkowej z rozbudową instalacji gazowej w budynku NZOZ Florencja”. Na ten cel przeznacza się kwotę 25 000 zł. (źródło finansowania: dochody z CIT). Budynek jest własnością Powiatu Świeckiego i przekazany został w użyczenie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Florencja. Z informacji uzyskanej od Prezesa NZOZ wynika, że awarii uległ podgrzewacz cieplej wody użytkowej. Z Kodeksu Cywilnego wynika, że tego typu wydatek inwestycyjny jest w gestii właściciela budynku.
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 858 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- dział 801: oświata i wychowanie oraz 854: edukacyjna opieka wychowawcza: zmiany w planie finansowym ZSP Świecie polegające na zabezpieczeniu środków na zakup pomocy dydaktycznych dla młodzieży uczącej się w zawodzie automatyk
- rozdział 85111: szpitale ogólne: wprowadza się kwotę 138 312 zł (źródło sfinansowania: dochody z CIT) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania oraz renty dla osoby poszkodowanej w wyniku błędu medycznego popełnionego w 2004 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu. W tej sprawie zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Miesięczna kwota renty to 300 zł z terminem wypłaty od czerwca 2019 roku, a więc na rok 2019 zabezpiecza się z tego tytułu kwotę 2 100 zł. Natomiast odszkodowanie co do którego Zarząd Powiatu Świeckiego wyraził wolę wypłaty wynosi 100 000 zł wraz z szacowanymi odsetkami w wysokości 36 612 zł. Wyrok nakazywał wypłatę odszkodowania w wysokości 200 000 zł. Co do pozostałej kwoty 100 000 zł Powiat Świecki złożył apelacje.
- Rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 300 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody). Kwota zwiększenia dotacji jest wyższa o 10 000 zł, niemniej jednak postanawia się wycofać częściowo środki własne, które finansują to zadanie z zakresu administracji rządowej (środki te przesuwa się do rozdziału 60004: lokalny transport zbiorowy)
- Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30 000 zł (źródło finansowania: dochody z ochrony środowiska) z przeznaczeniem na realizację powiatowego programu edukacyjnego związanego z ograniczaniem ilości plastiku w środowisku
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
