Uchwała Rady Nr XII/68/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Uchwała Nr XII/68/19
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 129 751 759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 32 155 509 zł;
2) dochody bieżące – 97 596 250 zł.”;
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 136 751 759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące – 92 250 734 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55 444 366 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 993 477 zł,
c) dotacje – 7 124 742 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 600 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 316 953 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 771 196 zł;2) wydatki majątkowe – 44 501 025 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 44 284 025 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 217 000 zł”;
3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
Uzasadnienie
Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1 269 038 zł. Składają się na to następujące pozycje:
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: zmniejsza się dotacje celową od gminy Lniano o kwotę 400 000 zł (Gmina środki przekaże w roku 2020)
- rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 1 500 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nowe – Komorsk – Wielki – Lubień)
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.56.2019) zwiększa się dotację celową o kwotę 3 593 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
- rozdział 75622: udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zwiększa się prognozowane udziały w CIT o kwotę 18 500 zł
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o kwotę 66 zł
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.58.2019) zwiększa się dotację celową o kwotę 18 900 zł
- rozdział 85395: pozostała działalność: wprowadza się dotację celową z PFRON w wysokości 2 715 zł z przeznaczeniem na wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej”
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku (znak: WFB.I.3120.3.56.2019) zwiększa się dotację celową o kwotę 125 264 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego
Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1 269 038 zł. Składają się na to następujące pozycje:
- rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy: wprowadza się kwotę 30 000 zł jako dopłata do przewozów autobusowych na terenie powiatu świeckiego (źródło finansowania: środki przesunięte z zakupów inwestycyjnych z rozdziału 85202: domy pomocy społecznej)
- rozdział 60014; drogi publiczne powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 000 zł na zadaniu pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do m” (środki przesuwa się z zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień” po uprzednim zwiększeniu planu w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa)
- rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 593 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków na remonty o kwotę 80 000 zł (remont boisk szkolnych przy I LO Świecie)
- rozdział 85202: domy pomocy społecznej: dokonuje się zmiany w planie finansowym DPS w Gołuszycach. Dodatkowo wycofuje się z planu finansowego kwotę 70 000 zł przeznaczoną jako udział własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadania nie uda się zrealizować w bieżącym roku ze względu na brak terminów naboru wniosków przez PFRON. Ponadto po analizie wysokości wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu postanawia się zwiększyć od 1 września wynagrodzenie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach o kwotę średnio na etat 600 zł brutto. W związku z powyższym plan wydatków zwiększa się o kwotę 220 000 zł
- rozdział 85220: jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Interwencji Kryzysowej o kwotę 20 000 zł (środki przesunięte w ramach planu finansowego PCPR z rozdziału 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)
- rozdział 85321: zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 900 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- rozdział 85295: pozostała działalność: zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dla zadania unijnego pod nazwą: „Rodzina w centrum 2”. Środki w wysokości 195 715 zł przesuwa się do rozdziału 85595
- rozdział 85324; pfron: zmiany w planie finansowym PCPR
- rozdział 85326: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia: wprowadza się kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na realizowany przez PCPR program opieki wytchnieniowej (źródło sfinansowania: dochody z CIT)
- rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: zwiększa się plan wydatków PUP Świecie o kwotę 66 zł (źródło sfinansowania: dochody własne PUP)
- rozdział 85395: pozostała działalność: wprowadza się kwotę 2 715 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” z przeznaczeniem na wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych (źródło finansowania: dotacja z PFRON)
- rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: zmiany w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
- rozdział 85508: rodziny zastępcze: zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 264 zł (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: w planie finansowym PCPR przesuwa się kwotę 20 000 zł do rozdziału 85220
- rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: dokonuje się zmiany w planach finansowych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie nr 1, 2 i 3. W szczególności zwiększa się plan remontów w placówce nr 1 o kwotę 54 500 zł (źródło finansowania: dochody z CIT: 14 500 zł oraz środki przesunięte z rozdziału 85202: domy pomocy społecznej: 40 000 zł)
Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
Adam Knapik
