Uchwała Rady Nr XII/86/25 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
Uchwała Nr XII/86/25
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 19 marca 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.1)), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.2)) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IX/63/24 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 193 096 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 177 564 480,00 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 15 531 791,00 zł.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 204 231 646,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 176 888 840,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 27 342 806,00 zł;
3) określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 11 135 375,00 zł, który zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 322 357,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 347 911,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 571 503,83 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 893 603,17 zł.”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 235 375,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 303 748,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 917 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 4 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 0,00 zł.”;
7) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Świeckiego do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 0,00 zł;
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) przesunięciach między planem wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
c) zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Świeckiego;
6) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
8) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”;
8) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł;
2) celową w wysokości 295 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 295 000,00 zł, w tym 295 000,00 zł na wydatki bieżące i 0,00 zł na wydatki majątkowe.”;
9) w załączniku nr 1 - Plan dochodów Powiatu Świeckiego w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 2 - Plan wydatków Powiatu Świeckiego w 2025 roku w grupach odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Świeckiego w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 4 - Plan wydatków w 2025 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 5 - Plan przychodów i rozchodów w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
14) w załączniku nr 6 - Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
15) załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
16) w załączniku nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
17) w załączniku nr 9 - Plan dochodów i wydatków Powiatu Świeckiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
18) załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
19) załącznik nr 11 - Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska – Czerwińska
Uzasadnienie
Dochody
Dochody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 879 060,00 zł do kwoty 193 096 271,00 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 204 868,00 zł do kwoty 177 564 480,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 674 192,00 zł do kwoty 15 531 791,00 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji od Gminy Pruszcz na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko – Zbrachlin” zmniejsza się dochody o 140 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 984 893,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 222 000,00 zł, w tym 140 000,00 zł od Gminy Pruszcz na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku” oraz 82 000,00 zł od Gminy Lniano na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek – Biechówko”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w związku z otrzymaniem promesy na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno – Belno” zmniejsza się dochody o 7 459,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody majątkowe oraz zwiększa się dochody bieżące otrzymane w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 524 842,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” na podstawie umowy o powierzenie grantu wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł na przedsięwzięcie „Szkoła Jutra”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody z projektów Erasmus+ o kwotę 265 630,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025 roku (WFB.I.3120.3.5.2025) zwiększa się dochody o 1 678 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025 roku (WFB.I.3120.3.5.2025) wprowadza się dochody w kwocie 271 721,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” na podstawie umowy nr 17/2025 z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim wprowadza się dochody w kwocie 124 229,00 zł jako wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w związku z korektą wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina w centrum” zwiększa się dochody o 3 106,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 999 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorsko – budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu”;
Wydatki
Wydatki budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 13 614 435,00 zł do kwoty 204 231 646,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 122 943,00 zł do kwoty 176 888 840,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 8 491 492,00 zł do kwoty 27 342 806,00 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dokonuje się następujących zmian: w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 155 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów służbowych (15 000 zł) oraz w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji od Gminy Pruszcz przenosi się kwotę 140 000 zł na zadanie inwestycyjne, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do projektu „Zadrzewienie przy drogach lokalnych” oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 192 000,00 zł, w tym: w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1049C w Łowinku” wprowadza się wydatki w kwocie 210 000,00 zł; w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201C Stara Rzeka - Osie” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej; w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek - Biechówko” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł; w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1263C Świekatowo - Bukowiec” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej; w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno” zmniejsza się wydatki o 418 000,00 zł w związku z niższym kosztem realizacji zadania; w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1218C - ul. Podgórna w Nowem” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł oraz w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo - Przechowo” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz 1246C Plewno-Belno) w związku z otrzymaniem promesy zmniejsza się wydatki o 7 459,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w związku z rozliczeniem dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych za rok 2024 zwiększa się wydatki o kwotę 1 612 370,00 zł w tym: 260 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, 100 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 20 000 zł na zakup usług remontowych, 1 182 370 zł na zakup usług pozostałych oraz 50 000 zł na szkolenia pracowników;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w ramach paragrafów na wynagrodzenia pracowników i pochodne zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek dla pracowników w 2025 roku;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 74 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług obsługi prawnej, zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 454 049 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące oraz zwiększa się o kwotę 3 000 zł wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację 80 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, wsparcia działań w ramach Banku Inicjatyw oraz organizację gali wręczenia nagród Starosty;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w planie finansowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w ramach paragrafów na wynagrodzenia pracowników i pochodne zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek dla pracowników w 2025 roku;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu na potrzeby patroli na terenie powiatu świeckiego;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 9 793,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród za zastępstwa za osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Przebudowa budynków garażowych przy ul. Laskowickiej w Świeciu na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz wydatki w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz szkoleń w zakresie obrony cywilnej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki na rezerwę ogólną o 780 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne”, "Przedszkola specjalne", "Szkoły zawodowe specjalne", "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze„ oraz ”Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu najmu sali sportowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 9 840,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Szkoła Jutra”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika”, "Branżowe szkoły I stopnia" i "Licea ogólnokształcące" w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu sal lekcyjnych oraz zwiększa się wydatki w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni informatycznej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale "Technika", „Branżowe szkoły I stopnia” i "Licea ogólnokształcące" w planie finansowym Zespołu Szkół w Nowem w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonie rozbiórki budynku gospodarczego oraz w ramach projektu Erasmus+ zmniejsza się wydatki z tytułu zakupu usług o kwotę 35 420,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni informatycznej oraz zwiększa się wydatki o 1 020 000,00 zł na realizację zadania „Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 121 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa górnej części wiatrołapu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych” oraz w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu kraty węzła cieplnego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmiany w planach finansowych: I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu (zwiększenie o 136 235,00 zł), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu (zwiększenie o 112 089,00 zł), Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu (zwiększenie o 12 092,00 zł), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu (zwiększenie o 9 722,00 zł), Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego (zwiększenie o 122 052,00 zł), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu (zwiększenie o 120 248,00 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu (zwiększenie o 129 081,00 zł) - źródło finansowania niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy z 2024 roku;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 417 600,00 zł z tytułu przekazania dotacji dla DPS w Świeciu oraz zwiększa się wydatki w planie finansowym DPS w Gołuszycach o kwotę 1 261 000,00 zł i równocześnie wycofuje się środki własne na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 74 845,00 z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zwiększa się wydatki o kwotę 271 721,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych napraw i zakup wyposażenia potrzeby Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu" oraz zabezpiecza się kwotę 3 000,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny";
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zwiększa się wydatki o kwotę 124 229,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 765,00 zł jako zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanych dotacji;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum" zwiększa się wydatki o kwotę 3 106,00 zł oraz dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2024 zwiększa się wydatki o kwotę 68 468,00 w tym: 8 468,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 20 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Biblioteki" ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego z "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem" na "Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu wraz z infrastrukturą techniczną, projektem zagospodarowania i rozbiórką budynku istniejącego". Zmiana ma na celu ujednolicenie nazwy inwestycji zgodnie z nazwą projektu złożoną do strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie na lata 2021-2027, której załącznikiem jest lista przedsięwzięć priorytetowych OPPT Świecie.
Przychody
Przychody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 735 375,00 zł do kwoty 14 235 375,00 zł, w tym:
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 2 322 357,00 zł, w tym: 1 612 370,00 zł z tytułu rozliczenia dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych za rok 2024, 68 468,00 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2024 oraz 641 519,00 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych w roku 2024 środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 347 911,00 zł, w tym: 117 701,00 zł z tytułu projektu "Cyberbezpieczny samorząd" oraz 230 210,00 zł z tytułu projektów Erasmus+;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 571 503,83 zł do kwoty 7 671 503,83 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 3 893 603,17 zł.
Rozchody
Rozchody budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2025 nie uległy zmianie.
Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego
Urszula Kempińska – Czerwińska
1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 poz. 39
3) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (127,67KB)
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (212,25KB)
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (168,91KB)
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (97,81KB)
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (96,21KB)
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (193,76KB)
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (112,08KB)
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (94,96KB)
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (96,49KB)
Załącznik nr 10 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (117,59KB)
Załącznik nr 11 do uchwały Rady Nr XII.86.25.pdf (102,52KB)
